囊谦县司法局2015年度部门决算

囊谦县司法局2015年度部门决算

分析报告

一、  单位情况

基本情况

(一)司法局主要职能
　　囊谦县司法局直属县政府职能部门，主要职责如下：

1、研究起草司法行政方面的地方性法规、规章草案；编制本县司法行政工作的发展规划及年度计划，并监督实施。
　　2、负责组织、指导对刑满释放和解除劳动教养人员的安置帮教工作。
　　3、负责本县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。
　　4、研究制订本县法制宣传教育工作的总体规划，组织、指导、协调全县法制宣传教育工作。
　　5、负责管理本县律师、法律援助工作和公证机构及公证活动；研究律师、公证工作的改革与发展，并提出实施办法。
　　6、 负责指导县司法行政部门管理人民调解工作、社区矫正工作及司法助理员、基层司法所和基层法律服务工作。
　　7、 指导和管理本县面向社会服务的司法鉴定工作。
　  8、负责社区矫正工作
　　9、承办县人民政府政府交办的其他事项。

（二）机构和人员情况

囊谦县司法局下设办公室、普法依法治县办公室、法律援助中心、社区矫正办、安置帮教办、人民调解协调指挥中心、律师事务所、公证处、法制宣传科9个科室。共13个行政编制、5个事业编制，截止12月底在职实有人数11人，均属行政编制，本年度无调入、调出人员。

二、  收入支出预算执行情况分析

（一）     收入支出预算安排情况

2015年，县财政预算安排公用经费13.75万元，普法经费5万元，法律援助经费9万元，人员经费 120.56 万元，人民调解经费10万元，社区矫正经费5万元，车辆运行经费2万元，共计：165.31万元。与上年比较有较大幅度增加，人民调解经费增加7万元，主要用于基层人民调解组织运行和人民调解员办案补助；新增社区矫正经费5万元，主要用于对社区矫正对象监管、培训、教育、心理咨询、专访以及档案管理等日常业务工作。

（二）     收入支出预算执行情况

1、       收入支出与预算对比分析

人员经费年初预算数120.7万元，决算数132.6万元，属工资增长原因；日常公用经费年初预算数44.8万元，决算数89.4万元（含上年结转1万元、），在预算基础上增加中央转移支付办案经费28万、法律援助经费7万，地方债务性资金3万、一般行政管理资金0.8万、人民调解经费7万元.共计45.8万元。

2、   收入支出结构分析

总收入数：2254925.93元，其中行政运行1,756,925.93元，占总收入比重77.92%；一般行政管理事务8000元，占总收入比重0.36%；法律援助160000元，占总收入比重7.1%；  其他司法支出330000元，占总收入比重14.6%。总支出数为2,406,649.08元，其中行政运行1,722,649.08元，占总支出比重71.61%；一般行政管理事务8000元，占总支出比重0.32%；法律援助160000元，占总支出比重6.62%；其他司法支出516000元，占总支出比重21.44%。

3、       重点经济分类支出执行情况

“三公”经费支出情况，2014年度支出数16678元，本年度支出27015元。会议费2014年度无支出数本年度支出14580元，（人民调解员会议及培训3天支出）。

（三）   年末结转和结余情况

本年度结转和结余数140939.35元，其中项目资金结转96374元，职工应缴养老金42753元，利息收入1810.31元，财政拨款取整多拨2.04元。

三、  资产负债情况分析

资产负债结构情况及对比分析

   2014年度固定资产数1347380元，净资产数1640042.5元（结转292662.5元），2015年度固定资产数3705520元，净资产数3846459.35元（结转140939.35元）。新增办公用房2020000元、办公家具88140元、越野车一辆250000元。

2015年司法局决算分析报告 三公经费公开表 司法局