二O一六年囊谦县财政预算编制有关情况说明

二O一六年囊谦县财政预算编制有关情况说明

一、年初财力情况

2016年全县年初总财力60905万元，较上年年初45813万元增加 15092万元，增长32.94%。（剔除上年结转专项和省财政提前预告部分专项）实际年初财力为50817万元，地方一般预算收入1780万元，较上年减少72万元，下降3.9%.

二、基本情况

我县年初财政供养人员为3418人，其中行政人员674人，事业人员1307人，离退休人员725人，遗属312人，小工   280人，驻会委员28人，烈军属22人，40%救济14人，伤残56人，财政间接供养人员17519人，（其中五保户1525人，农村低保13193人，城镇低保2801人）各类中小学学生数为12846人，（其中中学生3500人，小学生9346人）。

三、支出核定情况

1、人员个人经费按实际在册人员核定全年费用（含全年工资、13个月奖金工资、取暖费、医保金、养老金、失业金、工伤保险金、生育保险金、住房公积金等）。

2、根据囊委（2015）6号文的批复，对我县现有参照公务员法管理的单位享受公务员同等待遇的规定，在编制预算时取消原有各单位的办公经费，人员公用经费标准如下：十乡镇全年60万元经费（含车辆经费、维稳经费、虫草管理经费等其他各项经费），村级经费及社区经费仍按上年标准执行（即每村3.5万元，每社区5.8万元）。县委办、人大办、政府办、政协办人员公用经费11500元/人，公检司法，统战民宗，政法、纪委12500元/人，党政机关（含参公单位）11000元/人，教育事业单位根据政府第三十八次常务会议纪要人均5200/年提高至人均6000元/年，其他事业单位5000元/人。公务车辆运行经费按车辆编制数安排10000/辆，会议经费37万元，接待费共安排40万元，出国经费未作安排。其他各项政策配套及专项经费的安排根据省、州相关文件规定和历年经常性支出项目以及今年各项重点工作情况依据进行编制。

    四、其他经费安排情况

    安排国家赔偿100万元，维稳及慰问经费200万元，虫草管理经费160万元，征地拆迁补偿10000万元，项目前期及规划编制费400万元，退休费300万元，一次性抚恤300万元，应急经费500万元，还贷准备金1470万元，文化旅游发展资金2000万元，保障性住房配套4700万元，农村公路养护经费500万元，扶贫专项经费1000万元，村寺并联经费200万元，备用金1000万元，共计 22830万元。

2016年囊谦县各行政单位年初预算表 2016年囊谦县各事业单位年初预算表